禄劝彝族苗族自治县人民检察2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025 年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费情况表
第三部分 2025 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
禄劝彝族苗族自治县人民检察院是法律监督机关，依法履行法律监督职能，接受上级人民检察院的领导， 执行上级人民检察院的检察工作方针，部署全县检察工作任务。对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受自治县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责和基本工作情况如下：
1. 对本辖区的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；
2. 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作；
3. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；
4. 对自治县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市中级人民法院提请抗诉；
5. 受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；
6. 制定本院有关检察工作细则和规定。负责本院检察队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察辅助人员；
7. 组织本院干部教育培训、精神文明、理论宣传、文化建设工作；
8. 开展本院监察工作；按照干部管理权限查办检察人员的违纪案件；
9. 开展本院检察信息、财务装备、检察技术、司法警察警务等工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置 8 个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市人民检察院的二级预算单位纳入2025 年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员40人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员 0 人。
我单位2025年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员16人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末遗属4人。
车辆编制10辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
2025 年办理各类案件682件，其中刑事385件，民事57件，行政69件，公益诉讼22件，其他149件。
2025年以来，院党组确立 “一年扭局面、两年打基础、三年见成效、五年上台阶” 发展思路。坚持问题导向固本强基，主要做了以下几方面工作：一是抓制度建设。修订制度5件、新制定制度42件，重点完善党组会、检委会议事规则，以 “小切口” 聚焦日常管理，服务保障，出台办文办会办事等规范制度30余项。定期开展多部门会商研判，重大案件提前介入引导侦查，深挖上下游关联犯罪线索，实现整条犯罪链条打击，深挖漏罪、追捕漏犯，解决了以往同类案件批捕率、起诉率偏低，打击不力的问题，切实守护县域矿产资源和生态环境安全，相关工作被《检察日报》报道，工作经验获县委、县委政法委主要领导批转。
法律监督工作实现明显突破，2055年提出抗诉4件，同比上升 400%，填补我院多年无抗诉案件的空白；4件公益诉讼案件获评省级高质效案件、其中1件被评为具有代表性的高质效案件；1份审查报告获评全市优秀文书；1件案例入选全市未检典型案例，“禄叶” 未检品牌获评全市最佳民族特色品牌，未成年人犯罪、未成年人受侵害案件数量近三年第一次双下降。近期，未检业务新增省级典型案例、市级司法社工优秀案例各1件。
第二部分 2025 年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县人民检察院2025年度收入合计 15,683,231.55元。其中：财政拨款收入15,180,435.60元，占总收入的96.79%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入502,795.95元，占总收入的 3.21%。
与上年相比，收入合计减少305,296.82元，下降1.91%。其中：财政拨款收入减少642,653.77元，下降4.06%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入。其他收入增加337,356.95元，增长203.92%。主要原因：一是部分项目在年末办理完政府采购并签订合同，但未形成支出，项目资金结转至2026年度开支，故财政拨款收入较上年减少；二是地方财政拨入退休人员死亡抚恤金导致其他收入增加。
二、支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县人民检察院2025年度支出合计 15,552,991.80元。其中：基本支出12,974,038.12元，占总支出的83.42％；项目支出2,578,953.68元，占总支出的16.58％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少270,097.57 元，下降1.71%。其中：基本支出增加143,817.75元，增长1.12%；项目支出减少 413,915.32元，下降13.83%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年部分项目在年末办理完政府采购并签订合同，但未形成支出，项目资金结转至2026年度开支，导致项目支出减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人民检察院机构正常运转的日常支出12,974,038.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,549,422.06元，占基本支出的89.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,424,616.06 元，占基本支出的10.98％，人均公用经费支出35,615.40元。
（二）项目支出情况
2025 年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,578,953.68元。其中：其中：基本建设类项目支出0.00元。主要项目开支及开展工作情况：
检察业务综合保障经费613,577.00元，主要用于办公、办案区综合保障服务开支，维护办公楼的正常运转，保障检察业务工作正常、有序开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出15,180,435.60元，占本年支出合计的97.60%。与上年相比减少642,653.77元，下降4.06%, 完成年初预算的 120.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此项预算。
2. 外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出12,728,584.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.85%, 完成年初预算的126.21%。主要用于工资福利支出11,497,824.26元；办公费、差旅费等商品和服务支出1,424,616.06元；生活补助、救济费等对个人和家庭的补助支出39,592.80元；购置设备和执法执勤车辆等资本性支出 269,070.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算追加了项经费。
5. 教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出876,511.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%, 完成年初预算的94.47%。主要用于在职人员基本养老保险和工伤保险缴费支出，具体为机关事业单位基本养老保险缴费支出862,993.27元、机关事业单位工伤保险缴费支出13,517.74元。造成预决算差异的主要原因是人员和缴费基数变动，该项经费支出较年初预算减少。
9. 卫生健康（类）支出837,229.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%, 完成年初预算的102.20%. 主要用于缴纳在职人员医疗保险费，具体为行政单位医疗支出438,636.98 元、公务员医疗补助支出367,279.51元、其他行政事业单位医疗支出31,313.36元。造成预决算差异的主要原因是人员和缴费基数变动，该项经费支出较年初预算增加。
10. 节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。
12. 农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。
13. 交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出738,109.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%, 完成年初预算的99.92%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。造成预决算差异的主要原因是人员和缴费基数变动，年底清算调整在职人员住房公积金。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。
23. 其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算中，财政拨款 “三公” 经费支出年初预算为213,000.00元，决算为181,189.46 元，完成年初预算的85.07%；支出决算较上年减少120,459.61 元，下降39.93%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00 元，占财政拨款 “三公” 经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款 “三公” 经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为185,000.00元，决算为181,189.46元，占财政拨款 “三公” 经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.94%；公务接待费支出年初预算为28,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款 “三公” 经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少119,900.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,060.39元，增长1.72%；公务接待费支出决算较上年减少3,620.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少3,620.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025 年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出年初预算为213,000.00元，支出决算为181,189.46元，完成年初预算的 85.07%，支出决算较上年减少120,459.61元，下降 39.93%。
一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为185,000.00元，决算为181,189.46元，完成年初预算的97.94%；公务接待费支出年初预算为28,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025 年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待管理办法，无公函不接待，2025年未发生公务接待支出。
一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少119,900.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3,060.39元，增长1.72%；公务接待费支出决算减少 3,620.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,620.00 元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算减少的主要原因：一是2025年无公务用车购置，故公务用车购置费支出决算较上年减少；二是预存公务用车通行费导致公务用车运行维护费支出决算较上年增加；三是严格执行公务接待管理办法，无公函不接待，2025年未发生公务接待支出。
一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于检察办案、执行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。
（三） 需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县人民检察院2025年机关运行经费支出 1,424,616.06元，比上年增加21,872.32元，增长1.56%, 主要原因是新录用人员3人，相应的公用经费支出有所增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、劳务费等一般公共预算财政拨款公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至 2025 年末，禄劝彝族苗族自治县人民检察院资产总额 13,149,473.28元，其中，流动资产1,325,599.77元，固定资产 11,785,067.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产38,806.28元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 712,712.94元，其中固定资产减少722,444.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产42项，账面原值110,080.00元，实现资产处置收入840.00元；出租房屋 0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025 年度，单位政府采购支出总额2,051,089.61元，其中：政府采购货物支出255,594.72元；政府采购工程支出695,500.00元；政府采购服务支出1,099,994.89元。授予中小企业合同金额2,051,089.61元，其中：授予小微企业合同金额2,051,089.61元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表（公开13表-公开14表）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公” 经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款 “三公” 经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款 “三公” 经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
三、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
四、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
五、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。
六、预算绩效管理：是以 “预算” 为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
