附件1
昆明市盘龙区人民检察院2026年预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙区人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市盘龙区人民检察院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市盘龙区人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市盘龙区人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。依法行使以下职能：
1.对侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；
2.对刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；
3.对看守所执行刑罚的活动是否合法实行监督；
4.对人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；
5.对行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；
6.负责其他应当由昆明市盘龙区人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
我院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，锚定市委建设“六个春城”发展目标，坚持法律监督主责主业，坚持高质效办案本职本源，在为大局服务、为人民司法、为法治担当中守正创新，以检察的高质量发展赋能“幸福盘龙”建设，各项检察工作取得新进展。
一是紧扣区委部署和高质量发展要求，精准务实找到检察履职的切入点、着力点，竭力守护社会大局更加安定的“幸福盘龙”。二是厚植为民情怀，努力把公平正义送到群众身边，把检察工作做到群众心坎上，全力建设民生福祉更加殷实的“幸福盘龙”。三是锚定“高质效办好每一个案件”目标，将司法公正贯穿检察工作全过程，助力打造法治水平更加高效的“幸福盘龙”。四是积极打造政治素质硬、履职能力强、专业本领精、廉洁底色足的盘龙检察铁军，用坚实有力的检察担当守护“幸福盘龙”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制83人，其中：行政编制71人,工勤人员编制12人，事业编制0人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。
车辆编制21辆，实有车辆21辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入30,424,462.26元，其中：一般公共预算24,613,662.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,810,800.00元。
与上年对比减少1,625,457.74元，减幅5.07%，主要原因分析我单位2026年非同级财政拨付收入减少，其他收入随之比上年减少，故2026年财务总收入比上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入24,613,662.26元，其中:本年收入23,566,766.73元，上年结转收入1,046,895.53元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,566,766.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,563,742.26元，增幅6.78%，主要原因分析我单位2025年部分项目已签订合同但尚未完工，待本年度完工验收后支付，因此上年结转收入增加，故2026年财政拨款收入比上年增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出30,424,462.26元。财政拨款安排支出24,613,662.26元，其中：基本支出22,036,766.73元，与上年对比增加546,846.73元，增幅2.54%，主要原因分析我单位各项保险缴费基数调整，相应的各项人员经费随之增加，故2026年基本支出比上年增加；项目支出2,576,895.53元，与上年对比增加1,016,895.53元，增幅65.19%，主要原因分析我单位2025年部分项目已签订合同但尚未完工，待本年度完工验收后支付，故2026年项目支出比上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行15,061,703.12元，主要用于昆明市盘龙区人民检察院人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督4,736,895.53元，主要用于昆明市盘龙区人民检察院聘用制书记员补助经费支出及检察业务综合保障经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,728,138.38元，主要用于昆明市盘龙区人民检察院基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出25,195.09元，主要用于昆明市盘龙区人民检察院工伤保险、失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗853,268.33元，主要用于昆明市盘龙区人民检察院行政单位医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助651,679.60元，主要用于昆明市盘龙区人民检察院公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出69,989.72元，主要用于昆明市盘龙区人民检察院其他行政事业单位医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,486,792.49元，主要用于昆明市盘龙区人民检察院住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2.00个，采购预算总额1,530,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算1,530,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区人民检察院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计216,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市盘龙区人民检察院部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2026年因公出国（境）费预算与2025年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市盘龙区人民检察院部门2026年公务接待费预算为17,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待300人次。
2026年公务接待费预算与2025年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区人民检察院部门2026年公务用车购置及运行维护费为199,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费199,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。
2026年公务用车购置及运行维护费预算与2025年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）非同级财政保障（特定目标类）经费项目预算绩效目标情况
1.案件在审查期限内办结率=100%；
2.司法救助对象认定准确率=100%；
3.当年11月底前项目整体支出进度>=95%；
4.生态环境公益诉讼案件提起公诉审结率=100%;
5.特约检察员对检察工作的满意率>=95%。
（二）检察业务综合保障经费项目预算绩效目标情况
1.办公区域每日卫生保洁次数>=2次；
2.物业管理政府采购率=100%；
3.零星修缮（维修）及时率>=90%;
4.物业服务需求保障程度=100%；
5.安全事故发生次数=0次；
6.服务受益人员满意度>=90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
三公经费：“三公经费”预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区人民检察院部门2026年机关运行经费安排2,890,873.82元，与上年对比减少11,923.76元，减幅0.41%，主要原因分析2026年在职人数比上年减少2人，按一定比例提取的机关运行经费随之减少，因此2026年机关运行经费总体比上年减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区人民检察院部门2026年委托业务费安排30,000元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市盘龙区人民检察院部门资产总额16,483,792.86元，其中，流动资产1,024,141.12元，固定资产14,794,416.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产665,235.28元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,778,502.13元，其中固定资产减少6,445,073.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产25项，账面原值226,337.35元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
