附件1
昆明市呈贡区人民检察院2026年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区人民检察院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市呈贡区人民检察院2026年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市呈贡区人民检察院是国家法律监督机关，其职能作用是维护宪法和法律的统一正确的实施。主要职责：1.对法律规定由检察机关侦查的案件进行侦查。2.对于公安机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉,并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。3.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。4.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。5.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。6.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。7.负责其他应当由昆明市呈贡区人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是更加旗帜鲜明地讲政治。严格落实“第一议题”制度，持续加强党的政治建设，提高政治站位和政治能力，强化党员干部思想淬炼。坚持党对检察工作的绝对领导，严格执行重大事项请示报告制度，确保检察工作方向、原则、决策正确。牢牢抓好党风廉政建设和意识形态工作，持续推进作风建设常态化长效化，确保全院检察人员始终坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终担当作为、清正廉洁。加强“三个规定”相关内容学习，做到实事求是、应录尽录、准确填报，促使全院检察人员规范司法的意识得到不断增强。
二是更加有力地服务大局。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深刻认识“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期，紧紧围绕“十五五”时期经济社会发展的主要目标和战略部署，找准检察履职的切入点和着力点，依法全面充分履职，更好地为大局服务、为人民司法、为法治担当。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制56人，其中：行政编制51人,工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制10辆，实有车辆10辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入21,269,240.52元，其中：一般公共预算16,119,240.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,150,000.00元。
与上年对比增加87,586.98元，增长0.41%，主要原因分析是2025年部分项目在年末办理完政府采购并签订合同，但资金未支付完毕，指标结转至2026年支付，故财务总收入较上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入16,119,240.52元，其中:本年收入14,836,940.52元，上年结转收入1,282,300.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,836,940.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,587,586.98元，增长10.93%，主要原因分析是2025年部分项目在年末办理完政府采购并签订合同，但资金未支付完毕，指标结转至2026年支付，故财政拨款收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出21,269,240.52元。财政拨款安排支出16,119,240.52元，其中：基本支出14,236,940.52元，与上年对比增加305,286.98元，增长2.19%，主要原因分析是社保缴费、公积金等基数调整，各类缴费等人员经费增加，故基本支出有所增加；项目支出1,882,300.00元，与上年对比增加1,282,300.00元，增长213.72%，主要原因分析是2025年部分项目在年末办理完政府采购并签订合同，但资金未支付完毕，指标结转至2026年支付，故项目支出有所增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行9,798,229.68元，主要用于人员经费及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督3,322,300.00元，主要用于聘用制书记员补助经费支出、检察办案业务及业务装备经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,131,956.62元，主要用于本部门基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出14,115.94元，主要用于主要用于本部门工伤保险及工勤人员失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗558,903.58元，主要用于本部门基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助316,284.91元，主要用于本部门公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出37,978.92元，主要用于本部门大病补充医疗保险等其他保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金939,470.87元，主要用于本部门住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额2,170,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算2,170,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计163,000.00元，较上年减少160000.00元，下降49.54%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区人民检察院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区人民检察院2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。
增减变化原因：我部门严格落实过紧日子要求，严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围及规模，严控公务接待批次，公务接待费确保只减不增。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为160,000.00元，较上年减少160,000.00元，下降50%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费160,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。
减少原因一是2026年全省检察机关公务用车购置经费统一纳入省检察院部门预算编制；二是本部门进一步落实“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门认真按照《预算法》和预算绩效管理一系列文件精神，稳步推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。按照财政厅统一要求，在编制部门预算时，我部门严格按要求编制项目支出绩效目标，与部门预算“同上报、同审核、同批复”，纳入部门预算管理的项目均按要求编报了绩效目标，预算项目编报绩效目标的比例达到100%。
检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：一是贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》以及《中共云南省委关于深入学习贯彻党的二十大精神 奋力开创新时代云南社会主义现代化建设新局面的决定》，深化司法体制综合配套改革，支持检察院依法全面履行职能、开展工作；二是以完善体制机制、健全制度标准、坚决落实“习惯过紧日子”，提升检务保障规范化精细化绩效化水平为主线，突出保障重点，强化运行费用控制。根据《省级部门公用经费定额标准》，结合《云南省省级机关购买后勤服务管理办法（试行）》，对检察机关“办案和专业技术用房”设施日常运维服务事项进行保障，确保检察业务顺利开展实施。聘请专业化物业管理公司对我院实施物业管理相关工作，通过项目实施，保证我院内部办公秩序井然，并维持我院办公区治安状况稳定，无安全事故发生，食品安全合格率100%，从而保障办公区的各项活动工作顺利开展。
非同级财政保障（特定目标类）经费项目预算绩效目标：一是着力抓好政治建设。更加清醒地认识到坚持党对检察工作的绝对领导。全面充分履行宪法和法律赋予检察机关的法律监督职责，牢牢把握新形势新任务新要求，结合本地实际，完善以“四大检察”为主要内容的检察机关法律监督职能体系，推动刑事检察工作持续做优，民事检察工作更加精准，行政检察工作完善机制，公益诉讼检察工作提质增效；二是以完善体制机制、健全制度标准、坚决落实“习惯过紧日子”，提升检务保障规范化精细化绩效化水平为主线，突出保障重点，强化运行费用控制。根据《省级部门公用经费定额标准》，结合《云南省省级机关购买后勤服务管理办法（试行）》，对检察机关“办案和专业技术用房”设施日常运维服务事项进行保障，确保检察业务顺利开展实施。聘请专业化物业管理公司对我院实施物业管理相关工作，通过项目实施，保证我院办公区卫生环境干净整洁，内部办公秩序井然，并维持我院办公区治安状况稳定，无安全事故发生，从而保障办公区的各项活动工作顺利开展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业、国土资源气象、住房保障等支出。
三公经费：“三公经费”预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
结余结转：是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民检察院2026年机关运行经费安排1,737,236.43元，与上年对比减少14,990.36元，下降0.86%，主要原因分析是本院进一步落实“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制机关运行经费支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民检察院2026年一般公共预算中委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：我部门为严格执行中央过紧日子有关要求，委托业务费预算确保只减不增。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市呈贡区人民检察院资产总额30,826,561.61元，其中，流动资产3,148,477.51元，固定资产27,678,083.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,114,132.23元，其中固定资产减少573,809.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值87,535.00；报废报损资产84项，账面原值803,658.00元，实现资产处置收入2,000.00元；资产使用收入00.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
