昆明市五华区人民检察院2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市五华区人民检察院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市五华区人民检察院概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市五华区人民检察院，作为国家法律监督机关，于1978年恢复重建，主要履行以下职责：
1.接受上级人民检察院的领导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。
2.依照法律规定对由区人民检察院承办的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉、支持公诉。
3.负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
4.负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
5.对履行职责中发现行政机关在行政诉讼中违反法律规定，可能影响公正审判的行为，提出检察建议，督促其纠正。
6.负责应由区人民检察院承办的对监狱、看守所执法活动的法律监督工作。
7.受理向区人民检察院的控告申诉检察工作。
8.行使法律规定的其他职权以及其他应当由区人民检察院承办的事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年五华区人民检察院的工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和二十大重要指示精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉全面履行为大局服务、为人民司法的职责使命，当好全市检察工作排头兵，打造具有五华特色的检察品牌，为昆明全力开创生态化国际化现代化发展新局面贡献检察力量。
1.强化政治引领，在政治建设上当表率、做标兵。把政治建检放在首位，坚决拥护“两个确立”，真正做到“两个维护”。以习近平法治思想引领司法检察理念深化、变革，坚持讲政治与抓业务有机统一，从政治高度认识和处理业务问题，让业务工作更实体现政治要求。全面贯彻落实请示报告规定和政法工作条例，推动中央、省委、市委、区委和上级检察机关决策部署落地落实。
2.聚焦中心工作，在服务大局上当表率、做标兵。紧扣“十四五”发展规划，围绕昆明在全省率先基本实现社会主义现代化的目标任务，建设“中国春城、历史文化名城、国际大健康名城、区域性国际中心城市”的发展定位，找准检察机关服务中心工作的结合点、着力点、关键点。保障绿色发展，加强生态环境高水平司法保护，为进一步擦亮“春城”金字招牌提供更优质的检察保障。
3.坚持人民至上，在司法为民上当表率、做标兵。依法打击危害公共安全和人民群众生命财产安全的犯罪，推动扫黑除恶斗争常态化，积极参与区域治理，切实履行贯彻执行民法典和监督保障民法典统一正确实施的双重职责，深化未成年人保护社会支持体系建设，从源头预防未成年人犯罪，做好困难群体的司法救助工作，让平安五华、法治五华的成色更足，更好地满足人民群众共建共享、安居乐业的法治需求。
4.深化法律监督，在主责主业上当表率、做标兵。履行好检察机关指控犯罪主导责任，强化对刑事立案、侦查、审判和执行活动的监督。全面加强民事检察、行政检察工作，完善一体化办案机制，实施精准监督、类案监督。积极稳妥推进公益诉讼检察，加大重点领域办案力度，忠实履行“公共利益代表”的职责使命。
5.夯实发展根基，在队伍建设上当表率、做标兵。坚持强基层、打基础、提能力，不断激发检察自身高质量发展的潜力活力。大力推进职业素能培训，深化检察官业绩考评，提升检察人员专业知识、专业作风、专业精神。坚持全面从严治党管检不动摇，加强检察机关党的建设，持续巩固教育整顿和党史学习教育成效，持之以恒正风肃纪，努力锻造“五个过硬”五检铁军。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部。设派出机构2个，分别为：派驻红云街道办事处检察室、派驻黑林铺街道办事处检察室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市五华区人民检察院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为昆明市五华区人民检察院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市五华区人民检察院2022年末实有人员编制79人。其中：行政编制79人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员75人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休1人，退休31人）。
实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。
第二部分 2022年度部门决算表
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市五华区人民检察院2022年度收入合计36,167,677.75元。其中：财政拨款收入30,741,019.44元，占总收入的85.00%；其他收入5,426,658.31元，占总收入的15.00%。与上年相比，收入合计增加4,973,373.07元，增长15.94%。其中：财政拨款收入增加3,376,181.63元，增长12.34%；其他收入增加1,597,191.44元，增长41.71%。主要原因是2022年财政拨款收入增加了业务装备经费以及其他收入增加了非同级财政（区级）办案业务及装备经费。
二、支出决算情况说明
昆明市五华区人民检察院2022年度支出合计34,869,521.64元。其中：基本支出23,436,115.94元，占总支出的67.21%；项目支出11,433,405.70元，占总支出的32.79%。与上年相比，支出合计增加3,656,579.53元，增长11.71%。其中：基本支出增加1,380,729.17元，增长6.26%；项目支出增加2,275,850.36元，增长24.85%。主要原因：一是社保、公积金基数增加，机关人员工资及保障单位正常运转的行政运行经费支出较上年有所增加；二是非同级财政（区级）办案业务及装备经费支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市五华区人民检察院正常运转的日常支出23,436,115.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,023,519.77元，占基本支出的89.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,412,596.17元，占基本支出的10.29％，人均公用经费支出32,167.95元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市五华区人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,433,405.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是一般公共服务支出9,273.00元，占项目支出的0.08%，主要用于“灯塔计划”未成年人救助经费；二是检察监督支出3,391,516.34元，占项目支出的29.67%，主要用于办案业务经费、业务装备经费及司法职能保障经费等支出；三是其他检察支出7,582,973.36元，占项目支出的66.32%，主要用于聘用制书记员经费及服装经费等支出；四是其他公共安全支出449,643.00元，占项目支出的3.93%，主要用于司法救助及非同级财政办案及装备补助经费等支出。项目均按要求开展，项目经费按时兑现及支付，各项检察业务工作顺利开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款支出30,741,019.44元，占本年支出合计的88.16%。与上年相比增加3,376,181.63元，增长12.34%，主要原因是社保、公积金基数增加，机关人员工资及保障单位正常运转的行政运行经费较上年有所增加，故2022年一般公共预算财政拨款支出较2021年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出26,748,398.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.01%。主要用于人员经费、日常公用经费、办公设备购置、办理案件相关的差旅费、办案费等支出，以及用于项目开展的其他检察支出；
2.社会保障和就业（类）支出1,509,521.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于机关基本养老保险缴费及职业年金缴费支出；
3.卫生健康（类）支出1,194,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于机关医疗保险缴费支出；
4.住房保障（类）支出1,288,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于机关住房公积金缴费支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为574,500.00元，支出决算为322,728.48元，完成年初预算的56.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算119,800.00元，占总支出决算的37.12%；公务用车运行维护费支出决算202,928.48元，占总支出决算的62.88%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市五华区人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为574,500.00元，支出决算为322,728.48元，完成年初预算的56.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为119,800.00元，完成年初预算的99.83%；公务用车运行维护费支出决算为202,928.48元，完成年初预算的48.68%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格管理公务用车，节约公务用车运行费，故公务用车购置及运行维护费小于预算数；二是2022年度严格执行公务接待费的开支范围和标准，严格控制公务接待费支出总额，故公务接待费决算数小于预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少449,482.90元，下降58.21%。其中：因公出国（境）费支出决算2021年、2022年均为0.00元；公务用车购置费支出决算减少355,800.00元，下降74.81%；公务用车运行维护费支出决算减少93,122.90元，下降31.45%；公务接待费支出决算减少560.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2022年度我院根据批复购置了1辆执法执勤用车，而2021年我院新购置执法执勤用车为4辆，故2022年公务用车购置费支出较2021年减少；二是严格管理公务用车，节约公务用车运行维护费，故2022年公务用车运行维护费支出较2021年减少；三是2022年度严格执行公务接待费的开支范围和标准，严格控制公务接待费支出总额，故2022年公务接待费支出较2021年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况是部分执法执勤车辆老旧报废后，按照保障工作需要，根据云财政法﹝2022﹞65号《云南省财政厅关于同意部分法院、检察院更新购置执法执勤用车的通知》，昆明市五华区人民检察院2022年共购置执法执勤用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于检察办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市五华区人民检察院2022年机关运行经费支出2,214,420.79元，与上年相比增加76,124.22元，增长3.56%，主要原因是办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、工会经费等保障机关正常运转的日常支出较上年有所增加，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市五华区人民检察院部门资产总额15,861,551.71元，其中，流动资产3,211,622.57元，固定资产12,649,929.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,643,894.92元，其中固定资产增加396,184.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值699,211.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋54.45平方米，账面原值29,114.60元，实现资产使用收入3,360.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额4,304,685.00元，其中：政府采购货物支出1,021,625.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,283,060.00元。授予中小企业合同金额1,330,885.00元，占政府采购支出总额的30.92%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
三、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
四、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
昆明市五华区人民检察院2022年度决算公开报表.pdf
昆明市五华区人民检察院2022年度国有资产使用情况表.pdf
昆明市五华区人民检察院2022年度绩效自评报告.pdf
