昆明市官渡区人民检察院2022年度部门决算

第一部分昆明市官渡区人民检察院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昆明市官渡区人民检察院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市官渡区人民检察院，作为国家法律监督机关，于1979年恢复重建，主要履行以下职责：

1.接受上级检察院的领导，对官渡区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受官渡区人民代表大会及其常务委员会的监督。

2.依照法律规定对由官渡区人民检察院承办的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉、支持公诉。

3.负责应由官渡区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

4.负责应由官渡区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

5.对履行职责中发现行政机关在行政诉讼中违反法律规定，可能影响公正审判的行为，提出检察建议，督促其纠正。

6.负责应由官渡区人民检察院承办的对监狱、看守所执法活动的法律监督工作。

7.受理向官渡区人民检察院的控告申诉。

8.行使法律规定的其他职权以及其他应当由官渡区人民检察院承办的事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.围绕中心履职尽责，助力建设“平安官渡”

始终把维护国家政治安全作为头等大事，坚持“严”的这一手不放松，严厉惩治各类违法犯罪活动，切实维护社会和谐稳定。一是打击犯罪保平安。贯彻总体国家安全观，持续开展严打暴恐专项行动，依法打击危害人民群众安全感的严重暴力犯罪、残害妇女、儿童等弱势群体犯罪，以及其他主观恶性大、情节恶劣的犯罪。二是常态化开展扫黑除恶工作。深入学习贯彻《中华人民共和国反有组织犯罪法》，推动常态化扫黑除恶工作沿着法治轨道走深走实。三是全面保障未成年人合法权益。狠抓未成年人保护“两法”落实，推进未成年人检察业务统一集中办理。四是努力保护老年人合法权益。开展打击整治养老诈骗专项行动，依法严惩养老诈骗违法犯罪。

2.坚持服务大局，助推官渡经济高质量发展

综合运用刑事、民事、行政、公益诉讼检察职能，服务保障区委全新的十大赛道，为官渡经济高质量发展贡献检察力量。一是持续优化法治化营商环境。依法保护安商惠企的营商环境，积极服务自由贸易区主战场，出台保障和服务营造一流营商环境工作举措，与区工商联建立健全联络机制，助力打造一流营商环境。二是注重溯源治理。持续提升检察建议刚性与影响力。认真落实最高检一至八号检察建议，自觉融入社会治理，制发社会治理检察建议，均被采纳。注重培育典型案例，持续巩固深化落实群众信访“件件有回复”，常态化推进国家司法救助工作，开展法治宣传，促使广大群众知法、守法、用法。三是致力实现社会内生稳定。深化落实认罪认罚从宽制度，最大限度减少社会对立面，促进社会内生稳定。持续开展“法润民心”志愿者活动，积极运用检察听证方式办理案件。发布公开选任听证员公告，选任听证员，组建首批听证员库，借助“外脑”提升办案质效。

3.聚焦法律监督定位，筑牢公平正义防线

立足法律监督定位，坚持全面协调充分发展，构建“四大检察”“十大业务”新格局，以“我管”促“都管”。一是加强刑事诉讼监督。加强侦查监督与协作配合机制建设，与官渡公安分局、经开公安分局、机场公安局、交通警察支队涉官渡辖区各交警大队联合会签侦协办工作办法。加强刑事执行检察监督。二是加强民事检察监督。受理民事监督案件，对民事案件审判程序的违法行为进行监督。对民事执行活动进行监督，促进农民工劳动报酬权益保护工作。三是加强行政检察监督。受理行政案件，受理行政执行活动监督，办理行政争议实质性化解案件，实现案结事了、政通人和。四是加强公益诉讼检察监督。立案办理公益诉讼案件，提起刑事附带民事公益诉讼案件。认真贯彻落实“河（湖）长+检察长” 工作责任制要求，开通“益心为公”检察云平台，对16名公益保护志愿者开展专题培训，开启各方参与、共享共治的公益保护新模式。

4.加强自身建设，铸造过硬检察队伍

紧扣省委“两个革命”的要求，积极参与“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，以检察系统“质量建设年”为契机，持续铸魂、固本、强基，铸造忠诚干净担当的检察队伍。一是融合推进政治建设与业务建设。加强党的政治建设，始终坚持党对检察工作的绝对领导不动摇。二是融合推进作风革命与效能革命。扎实开展“推进作风革命加强机关效能建设”活动，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，积极回应人民群众期盼和市场主体呼声，以检察能动履职护航区委全新的十大赛道，助推实现高质量跨越式发展。三是融合推进科学管理与智能管理。坚持以“案-件比”为核心的案件质量评价指标体系，强化业务数据分析研判会商，及时发现问题短板，并有针对性地加强和改进工作。四是融合推进党风廉政建设与意识形态工作。坚持严管厚爱，全面从严管党治检。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部及综合业务部。设派出机构3个，分别为：驻阿拉检察室、驻六甲检察室、磨憨检察室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区人民检察院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，为昆明市官渡区人民检察院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区人民检察院2022年末实有人员编制94人。其中：行政编制85人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员80人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制21辆，在编实有车辆21辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区人民检察院2022年度收入合计46,103,816.93元。其中：财政拨款收入40,603,652.93元，占总收入的88.07%；其他收入5,500,164.00元，占总收入的11.93%。与上年相比，收入合计减少2,084,152.45元，下降4.33%。其中：财政拨款收入增加3,800,904.46元，增长10.33%；其他收入减少5,885,056.91元，下降51.69%。主要原因是按决算口径非同级财政拨款收入须纳入其他收入核算，我院2022年区级财政拨款收入较2021年减少，故2022年收入少于2021年。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区人民检察院2022年度支出合计48,252,921.91元。其中：基本支出28,137,840.57元，占总支出的58.31%；项目支出20,115,081.34元，占总支出的41.69%。与上年相比，支出合计增加3,730,600.91元，增长8.38%。其中：基本支出增加2,244,121.92元，增长8.67%；项目支出增加1,486,478.99元，增长7.98%。主要原因：一是2022年我院人员增多导致基本支出增加；二是我院增设了磨憨检察室，发生筹建费用，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市官渡区人民检察院机关正常运转的日常支出28,137,840.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,392,005.91元，占基本支出的90.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,745,834.66元，占基本支出的9.76％，人均公用经费支出30,852.07元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市官渡区人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,115,081.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是一般行政事务管理支出3,620,099.00元，占项目支出的18%，主要用于区级财政保障书记员工资支出、开展联合工作支出；二是检察监督259,000.00元，占项目支出的1.29%，主要用于办案及办案装备经费的开支；三是其他检察支出15,244,573.74元，占项目支出的75.79%，主要用于省级财政保障书记员工资支出、服装购置支出及检察业务相关支出；四是国家司法救济金支出713,000.00元，占项目支出的3.54%；五是国家赔偿开支278,408.60元，占项目支出的1.38%。项目均按要求开展，项目经费按时兑现支付，各项检察业务工作顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款支出40,603,652.93元，占本年支出合计的84.15%。与上年相比增加3,800,904.46元，增长10.33%，主要原因：一是2022年我院人员增多导致财政拨款基本支出增加；二是我院增设了磨憨检察室，发生筹建费用，财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出278,408.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于支付国家赔偿金；

2.公共安全（类）支出35,807,748.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.19%。主要用于单位行政运行、一般行政管理事务、检察监督、事业运行及其他检察支出；

3.社会保障和就业（类）支出1,581,833.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；

4.卫生健康（类）支出1,390,703.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于医疗保险及医疗补助缴费支出；

5.住房保障（类）支出1,544,958.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为798,500.00元，支出决算为642,305.41元，完成年初预算的80.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算239,800.00元，占总支出决算的37.33%；公务用车运行维护费支出决算402,505.41元，占总支出决算的62.67%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为798,500.00元，支出决算为642,305.41元，完成年初预算的80.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为239,800.00元，完成年初预算的99.92%；公务用车运行维护费支出决算为402,505.41元，完成年初预算的77.48%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我院严格控制“三公”经费开支；二是2022年车辆更新购置均为电车，公务用车维护运行费开支大幅降低。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少146,560.52元，下降18.58%。其中：因公出国（境）费支出决算2021年及2022年均为0.00元；公务用车购置费支出决算2022年与2021年保持不变；公务用车运行维护费支出决算减少146,560.52元，下降26.69%；公务接待费支出决算2021年及2022年保持不变。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是我院严格控制“三公”经费开支；二是2022年车辆更新购置均为电车，公务用车维护运行费开支大幅降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因、情况是我院执法执勤车辆老旧，因办案需要，根据云财政法〔2022〕65号《云南省财政厅关于同意部分法院检察院更新购置执法执勤用车的通知》，昆明市官渡区人民检察院2022年购置执法执勤用车2辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于办案、办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人民检察院2022年机关运行经费支出2,517,078.16元，与上年相比减少245,721.84元，下降8.89%，主要原因是我院因严控“三公”经费开支，公务用车维护运行费开支大幅降低。部门机关运行经费主要用于水电、维修、“三公”经费、公车补助等开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市官渡区人民检察院资产总额68,438,275.89元，其中，流动资产5,169,835.01元，固定资产62,828,082.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产440,358.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加241,576.98元，其中固定资产增加2,424,858.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7,132,270.00元，其中：政府采购货物支出968,500.00元；政府采购工程支出2,785,200.00元；政府采购服务支出3,378,570.00元。授予中小企业合同金额7,062,270.00元，占政府采购支出总额的99.02%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由省财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

昆明市官渡区人民检察院2022年度决算公开报表.pdf