昆明市东川区人民检察院2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市东川区人民检察院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市东川区人民检察院概况
一、主要职能
（一）主要职能
东川区人民检察院是国家法律监督机关，依法履行法律监督职能，接受市人民检察院的领导，通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。主要职责：对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督; 依法对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；负责本院队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法；负责本院的基础设施建设及安全工作；协同主管部门按照干管权限和规定，提出任免干部的意见和建议；依法提请区人大常委会决定任免检察委员会委员、检察员，依法提请其他任免事项；负责本院财务装备和检察技术信息工作、司法警察警务职责和管理工作；行使法律规定的其他职权以及其他应当由检察院承办的事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年共办理各类案件1999件，同比上升69.55%，“四大检察”业务成效明显提升。
1.坚持党的领导，扛起检察担当，能动履职服务保障东川经济社会高质量发展
（1）坚决维护国家安全和社会大局稳定。全年批准逮捕各类刑事案件82件133人，提起公诉254件357人。
（2）持续深入推进常态化扫黑除恶斗争。依法办理涉黑案件2件11人；落实线索移送工作机制，及时向区扫黑办移送案件线索2件，核查各类线索10件，实现线索管理闭环；依托涉黑恶案件提出社会治理型检察建议2件；以“法律七进”活动为载体，组织开展《中华人民共和国反有组织犯罪法》宣传11次，宣传受众人数1500余人。
（3）巩固拓展脱贫攻坚成果，精准服务乡村振兴。聚焦国家挂牌督办问题，选派9名优秀干警下沉一线参与乡村振兴及“百日攻坚”行动。向9名原建档立卡脱贫的刑事被害人发放救助金20.4万元。
（4）勇担疫情防控责任，筑牢边境安全屏障。组织检察干警到拖布卡镇省界疫情防控卡点24小时值守，组派党员先锋队在核酸检测点开展志愿服务，巩固东川区疫情防控战线。
2.牢记初心使命，释放检察温度，积极回应人民群众美好生活新期待
（1）用心用情呵护特殊群体，扎实有效保障合法权益。办理国家司法救助案件31件32人，向刑事案件被害人及其近亲属发放救助金42.5万元。办理支持起诉案件147件，为欠薪群体讨回各项资金115万余元。开展追赃挽损案件31件，占经济类、侵财类案件的60.78%，积极促成退赃退赔，挽回经济损失377.34万元。
（2）排查化解社会矛盾，高效便捷解决群众诉求。对71件73人群众来信来访，做到七日内程序性回复率达到100%，三个月内结果答复。对4件首次信访案件实行检察长带头包案，首次信访案件全部息诉罢访，化解率为100%。从区人大代表、政协委员、基层社区工作者等各行各业人士中选任听证员20名。坚持“应听尽听”，检察长带头主持疑难复杂信访案件听证，全年共办理公开听证案件47件次，实现“四大检察”全覆盖。
（3）立足生态涵养区功能定位，以推动治理之变促进东川生态之变。起诉生态环境资源领域刑事犯罪2件7人，发出公益诉讼诉前检察建议19份，提起行政公益诉讼4件，刑事附带民事公益诉讼1件。念好“山字经”，发挥好“云南轿子山国家级自然保护区生物多样性检察公益诉讼工作室”功能；做好以“河长+检察长”协作为基础的“水文章”，挂牌成立东川区“河长+检察长”工作联络室。
（4）奋力建设法治化营商环境，知识产权法治保障展现新成效。办理审查起诉破坏社会主义市场经济秩序犯罪14件26人，依法对涉民营企业家变更强制措施，与区工商联等11家成员单位联合签署《昆明市东川区涉案企业合规第三方监督评估机制实施办法》，制定《昆明市东川区人民检察院关于开展企业合规改革工作方案》，设立企业合规检察官办公室，切实保障企业和企业家的合法权益，让优化营商环境在法治化轨道上行稳致远。
（5）织密未成年人保护网，确保未成年人犯罪预防和保护工作落到实处。严守省委、省政府“双下降一底线”目标任务不动摇，充分发挥预防未成年人违法犯罪工作领导小组办公室职能作用，不断提高预防未成年人违法犯罪和保护工作质效。全面贯彻落实《中华人民共和国家庭教育促进法》，发出督促监护令、家庭教育令69份。向履职不到位的行政主管部门发出诉前公益诉讼检察建议1份。市、区两级检察院共同拍摄的精品网课《以法之名，守护少年的你》荣获全国检察机关“法治进校园”一等奖。
3.深耕主责主业，强化检察监督，全力维护执法司法公平正义
（1）刑事检察工作优化革新。不批捕127人，不起诉86人，认罪认罚适用人数375人，适用率85.23%，对30人开展羁押必要性审查，变更强制措施15人；监督立案2件，监督撤案3件，追捕追诉漏犯5人，提出抗诉2件；提前介入引导侦查案件39件；组织召开重大、疑难侦诉案件联席会议3次，检警同堂培训3次；积极探索配合开展巡回检察，依法提出纠正意见13件，确保刑罚执行统一正确实施。
（2）民事检察工作精准发力。办理民事检察监督案件240件，其中生效裁判监督案件2件，发出再审检察建议1份，促成民事和解1件；达成诉前和解147件，同比上升716.67%。
（3）行政检察工作全面深化。办理各类行政检察监督案件58件，同比上升346%。其中，行政非诉执行监督案件31件，行政违法监督案件21件，协助农民工讨薪案件4件，凝聚化解争议合力，成功办理行政争议实质性化解案件2件；1件行政争议实质性化解案件入选“云南省检察机关行政检察2022年度婚姻登记典型案例”。
（4）公益诉讼检察工作稳步前行。聘请“益心为公”志愿者7名，不断扩大守护公益的“朋友圈”；立案审查公益诉讼案件73件，提出诉前检察建议71件，同比上升42%，提起公益诉讼6件，法院审结全部支持。办理的生活污水直排系列案入选“昆明市检察机关公益诉讼守护美好生活典型案例”。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部。设1个派驻乡镇检察室：派驻汤丹检察室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市东川区人民检察院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为昆明市东川区人民检察院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市东川区人民检察院2022年末实有人员编制44人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。
实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市东川区人民检察院2022年度收入合计17,078,018.95元。其中：财政拨款收入16,159,777.96元，占总收入的94.62%；其他收入918,240.99元，占总收入的5.38%。与上年相比，收入合计增加700,748.98元，增长4.28%。其中：财政拨款收入增加490,302.96元，增长3.13%；其他收入增加210,446.02元，增长29.73%。主要原因：一是2022年度业务装备经费较上年度增加；二是2022年度办案业务经费较上年度增加。
二、 支出决算情况说明
昆明市东川区人民检察院2022年度支出合计17,126,599.18元。其中：基本支出12,388,336.92元，占总支出的72.33%；项目支出4,738,262.26元，占总支出的27.67%。与上年相比，支出合计增加745,952.06元，增长4.55%。其中：基本支出减少127,644.12元，下降1.02%，项目支出增加873,596.18元，增长22.60%。主要原因是2022年度办案业务及业务装备经费支出较上年度增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市东川区人民检察院正常运转的日常支出12,388,336.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,140,202.56元，占基本支出的89.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,248,134.36元，占基本支出的10.08％，人均公用经费支出32,003.45元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市东川区人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,738,262.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：办案业务及业务装备经费3,454,529.46元；扫黑除恶补助经费20,000.00元；大要案协调及涉法涉诉信访工作经费30,000.00元；国家司法救助费255,000.00元；烟草市场乱象整治经费60,763.00元；扫黑除恶突出贡献奖励经费1,500.00元；教育整顿经费24,169.80元；服装经费28,300.00元；聘用制书记员补助经费864,000元。项目均按要求开展，项目经费按时兑现及支付，各项检察业务工作顺利开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款支出16,159,777.96元，占本年支出合计的94.35%。与上年相比增加490,302.96元，增长3.13%，主要原因是2022年度业务装备经费较上年度增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出13,563,888.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.94%。主要用于人员经费、日常公用经费、案件侦查等相关的差旅费、办案费、办公费支出，以及用于项目开展的其他检察院支出；
2.社会保障和就业（类）支出1,158,989.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于在职人员基本养老保险、当年退休人员的职业年金缴费支出;
3.卫生健康（类）支出719,580.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于缴纳在职及退休人员医疗保险；
4.住房保障（类）支出717,319.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为240,000.00元，支出决算为194,783.28元，完成年初预算的81.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算193,343.28元，占总支出决算的99.26%；公务接待费支出决算1,440.00元，占总支出决算的0.74%，具体是国内接待费支出决算1,440.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市东川区人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为240,000.00元，支出决算为194,783.28元，完成年初预算的81.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为193,343.28元，完成年初预算的85.93%；公务接待费支出决算为1,440.00元，完成年初预算的9.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是部门严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围及规模，严控公务接待批次；二是部门严格执行车辆运行管理办法，规范车辆的申请、使用及归还制度，公务车辆运行维护费下降。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20,306.59元，下降9.44%。其中：因公出国（境）费支出决算2021年度和2022年度均为0.00元；公务用车购置费支出决算2021年度和2022年度均为0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少20,166.59元，下降9.45%；公务接待费支出决算减少140.00元，下降8.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是部门严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围及规模，严控公务接待批次；二是部门严格执行车辆运行管理办法，规范车辆的申请、使用及归还制度，公务车辆运行维护费下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用办案、执行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市东川区人民检察院2022年机关运行经费支出1,116,931.36元，与上年相比减少89,228.64元，下降7.40%,主要原因是单位贯彻落实中央八项规定，《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，依法规范支出管理，全面压缩“三公经费”，努力降低公务活动成本。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公用品购置等保障机关日常运行的基本支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市东川区人民检察院资产总额15,164,735.03元，其中，流动资产734,745.58元，固定资产13,509,484.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产918,630.00元，其他资产1,874.54元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加918,933.60元，其中固定资产增加783,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1,977,554.04元，其中：政府采购货物支出596,600.00元；政府采购工程支出738,416.04元；政府采购服务支出642,538.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
三、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
昆明市东川区人民检察院2022年度决算公开报表.pdf
昆明市东川区人民检察院2022年度国有资产使用情况表.pdf
昆明市东川区人民检察院2022年度绩效自评报告.pdf
