昆明市呈贡区人民检察院2022年度部门决算

第一部分昆明市呈贡区人民检察院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昆明市呈贡区人民检察院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市呈贡区人民检察院是国家法律监督机关，其职能作用是维护宪法和法律的统一正确的实施。主要职责：1.对法律规定由检察机关侦查的案件进行侦查。2.对于公安机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。3.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。4.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。5.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。6.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。7.负责其他应当由昆明市呈贡区人民检察院承办的事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.捍卫“两个确立”，筑牢检察队伍政治忠诚。坚持党的领导行动坚决，认真贯彻落实《政法工作条例》，紧盯党风廉政工作落实，教育引导全院检察人员筑牢政治忠诚。

2.主动服务大局，保障区域高质量发展。扎实履职尽责保障社会大局稳定，持续为反腐败斗争贡献检察力量，常态化保持扫黑除恶高压态势，加强《反有组织犯罪法》学习，积极参与反有组织犯罪预防和治理机制建设强化源头预防和治理。

3.坚持为人民司法，以法治守护民生。严厉打击涉养老诈骗违法犯罪，办理涉养老集资诈骗案。做好矛盾化解，从源头息诉化解矛盾纠纷。落实群众信访“件件有回复”要求，落实检察听证要求。更加重视人民权益保障，开展司法救助。

4.强化法律监督职责，维护宪法和法律实施。加强刑事检察监督，通过整合职能和人员力量，实现专门机构、专门人员从事专业工作，将监督与配合落到实处。加强民事监督，加强行政检察监督，“穿透式”开展土地执法领域行政非诉执行监督，切实推动行政争议的源头化解和源头治理。

5.聚焦公共利益保护，捍卫国家利益社会公共利益。在保障食品药品安全中深耕细作，开展“消”字号抗抑菌制剂非法添加药物公益诉讼专项监督活动。在践行生态文明理念中善作善为，依法办理生态环境和资源保护领域公益诉讼案件。

6.突出未成年人司法保护，让更多家庭放心。落实对罪错未成年人的特殊矫治教育措施，对涉罪未成年人开展帮教。保护未成人成长环境，抓好“一号检察建议”落实，向学校发出检察建议并开展法治宣讲。加强青少年法治宣传教育，在辖区中小学校进行“安全自护”、“防性侵”、“防欺凌”等专题巡讲。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人民检察院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为昆明市呈贡区人民检察院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人民检察院2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制55人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员54人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民检察院2022年度收入合计24,164,652.07元。其中：财政拨款收入19,673,898.76元，占总收入的81.42%；其他收入4,490,753.31元，占总收入的18.58%。与上年相比，收入合计减少759,561.62元，下降3.05%。其中：财政拨款收入增加696,104.60元，增长3.67%；其他收入减少1,455,666.22元，下降24.48%。主要原因：一是上年度多位退休人员去世，地方财政拨相应退休人员死亡善后待遇，本年度善后待遇较上年度减少；二是本年地方财政为解决财政收支困难，地方财政拨款按照项目经费35%收回财政统筹。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民检察院2022年度支出合计24,421,627.33元。其中：基本支出15,945,114.02元，占总支出的65.29%；项目支出8,476,513.31元，占总支出的34.71%。与上年相比，支出合计增加134,103.60元，增长0.55%。其中：基本支出增加2,319,919.86元，增长17.03%；项目支出减少2,185,816.26元，下降20.50%。主要原因：一是在职在编人员工资调整，相应的基本支出增加；二是因办案业务量增加，办案业务经费及业务装备经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区人民检察院正常运转的日常支出15,945,114.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,049,941.75元，占基本支出的88.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,895,172.27元，占基本支出的11.89％，人均公用经费（不含其他交通费、工会福利费）为17,184.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,476,513.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是用于中央和省政法转移支付办案业务经费、业务装备经费、聘用制书记员经费、司法业务经费、打击涉烟违法犯罪工作补助经费、服装经费及非同级财政拨款业务经费等其他检察支出7,718,071.84元，占项目支出的91.05%；二是用于发放司法救助金等国家司法救助支出230,950.00元，占项目支出的2.72%；三是用于非财政拨退休人员生活补助、保险费、职业年金记实等非财政保障其他人员支出527491.47元，占项目支出的6.23%。项目均按照要求开展，项目经费按时兑现及支付，各项检察业务工作顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款支出19,673,898.76元，占本年支出合计的80.56%。与上年相比增加696,104.60元，增长3.67%，主要原因：一是在职在编人员工资调整，相应的基本支出增加；二是因办案业务量增加，办案业务经费及业务装备经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出16,857,944.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.69%。主要用于检察事业支出，包含人员经费、日常公用经费、案件侦查等相关的差旅费、办案费、培训费、装备购置费等支出，以及用于项目开展的其他检察支出和国家司法救助支出，具体为行政运行12,349,544.15元、其他检察支出4,408,400.00元、国家司法救助支出100,000.00元；

2.社会保障和就业（类）支出996,954.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于在职职工基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出，具体为机关事业单位基本养老保险缴费支出945,252.00元、机关事业单位职业年金缴费支出51,702.61元；

3.卫生健康（类）支出878,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于缴纳职工基本医疗保险等社保费，具体为行政单位医疗支出521,900.00元、公务员医疗补助支出324,900.00元、其他行政事业单位医疗支出31,300.00元；

4.住房保障（类）支出940,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于缴纳职工住房公积金，具体为住房公积金支出940,900.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为248,900.00元，支出决算为237,175.30元，完成年初预算的95.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算237,175.30元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为248,900.00元，支出决算为237,175.30元，完成年初预算的95.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为237,175.30元，完成年初预算的97.24%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是部门严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围及规模，控制公务接待批次，严控公务接待费；二是部门严格执行车辆运行管理办法，严格控制车辆维修费及燃油费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,919.24元，下降0.80%。其中：因公出国（境）费支出决算上年度及本年度均为0.00元；公务用车购置费支出决算上年度及本年度均为0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少1,577.24元，下降0.66%；公务接待费支出决算减少342.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是部门严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围及规模，控制公务接待批次，严控公务接待费；二是部门严格执行车辆运行管理办法，严格控制车辆维修费及燃油费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于保障刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察等办案业务开展的执法执勤车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民检察院2022年机关运行经费支出1,405,090.01元，与上年相比增加151,192.03元，增长12.06%，主要原因是本年度因办案业务量增加，满足业务需求的办公费等机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于执法办案及办公过程中产生的办公费、印刷费、水费、电费、维修费、物业管理费等一般公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区人民检察院资产总额45,644,685.35元，其中，流动资产4,382,845.53元，固定资产41,261,839.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加977,966.97元，其中固定资产增加1,206,243.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，本部门政府采购支出总额3,139,300.00元，其中：政府采购货物支出461,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,678,200.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

昆明市呈贡区人民检察院2022年度决算公开报表.pdf